Коэффициенты формирования себестоимости
Данная доработка реализована только при осуществлении выбора предложения из формы Последовательный поиск по стокам и при выборе предложения из документов Регистрация цен поставщика.
При ручном заполнении значений Цена в спецификацию значения К1, К2 и К3 применены не будут.
Условные обозначения:
К1 – Коэффициент наценки на Цену поставщика (данным коэффициентом компенсируются расходы на доставку позиции до собственного склада и тп)
К2 - Коэффициент наценки покупателю (К продажи – прибыль)
К3 – доп. Коэффициент. Используется при необходимости доп. Наценки перед продажей (К продажи – прибыль)
Формула расчета:
Кобщ. = К1 * К2 *К3
Порядок действий:
1. В Карточку контрагента с Тип отношений = Покупатель или в том числе Покупатель заполнить К2, как указано ниже:
2. В Карточку контрагента с Тип отношений = Поставщик или в том числе Поставщик заполнить К1, как указано ниже:
3. Создать документ Спецификация, заполнить поле Заказчик и далее осуществлять стандартный просчет позиций документа Спецификация.
При выборе предложения поставщика в строку, если в Карточке Заказчика(покупатель) и Карточке поставщика заблаговременно были сохранены значения К1 и К2, значение Цена (ddp) автоматически пересчитается с учетом данных К1 и К2.
Значение К3 заполняется вручную непосредственно в строке документа Спецификация (при необходимости).
Если значение К1 и К2 или одно из них не заполнены, то по умолчанию они принимаются за 1,00.
При выборе предложения поставщика из документа Регистрация цен поставщика с типом Прайса или Оффера значение К1 берется из данного документа.
4. При создании на основании документа Спецификация дальнейшей цепочки документов (Заказ клиента-Заказ поставщика-Поступление товаров и услуг, ТД, Реализация товаров и услуг) в ячейку по колонке Цена (exw) заполняется корректное значение с учетом К1 и К2.
5. При проведении документа Заказ поставщика дополнительно в документе Заказ клиента перезаписываются значения по К1 и Цена поставщика, Поставщик, если они были изменены в документе. Если нет, то переносятся в Заказ клиента.
Важно:
Обязательно до момента создания Спецификации должны быть заполнены К1 и К2 в Карточки Партнеров и Регистрации цен поставщика.
Если нужно скорректировать коэффициент для определенного случая, или коэффициент поставщика изменился - нужно сначала занести его в карточку партнера и после уже создавать документ Спецификация.
Вручную в документе Спецификация править не нужно.
